Возврат товара от покупателя в 1С Розница
Программа 1С Розница предназначена как для работы в торговой точке небольшого формата, так и для сетевого гипермаркета. Согласно ФЗ № 2003-1 от 07.02.1992 возврат товара можно осуществить в течение 2 недель с момента покупки. Продавец обязан либо заменить его на аналогичный, либо вернуть деньги. О том, как оформить возврат товара от покупателя в 1С Розница, мы расскажем в нашей статье.
Создание причины возврата товара
Для того, чтобы указать причину возврата товара, надо зайти в «Закупки», далее перейти во вкладку «Аналитики хозяйственных операций» и нажать на кнопку вверху экрана «Создать».
Далее выбирается опция «Возврат от покупателя», где указывается причина. Благодаря наличию этой опции сотрудники могут оформить возврат чека от покупателя в 1С Розница.
Возврат товара от покупателя с рабочего места кассира (РМК):
Для того, чтобы оформить возврат с РМК, необходимо открыть в программе 1С Розница вкладку «Регистрация продаж» и создать возврат. Это можно сделать двумя способами: нажать соответствующую клавишу в программе или просто использовать кнопку F5. Далее нужно найти чек, соответствующей покупки: искать по дате, сумме, номеру документа. Когда чек будет найден, следует нажать на зеленый треугольник, который находится справа на экране.
Далее выбирается созданная ранее опция причин возврата товара. Если в чеке указано несколько позиций, то лишние надо выделить с помощью клавиши Ctrl и удалить, нажав Delete. Возврат денежных средств можно осуществить наличными или на банковскую карту, в зависимости от того, как покупатель оплатил товар.
Как сделать возврат денежных средств в 1СРозница?
Чтобы вернуть деньги покупателю наличными, необходимо в программе 1С кликнуть по кнопке «Наличные» и воспользоваться горячей клавишей F6, как показано на изображении.
Важно сверить возвращаемую сумму и нажать далее, то есть «Enter».
Контрольно-кассовый аппарат напечатает чек с суммой, указанной в программе.
Работа в программе на этом завершена. Осталось выдать наличные денежные средства из кассы магазина покупателю.
Возврат товара на банковскую карту осуществляется, если покупатель оплачивал товар посредством эквайринга, то есть через терминал. В этом случае необходимо в программе нажать на кнопку «Плат.карта» или применить горячую клавишу F7.
Система 1С попросит подтвердить операцию отмены оплаты на терминале.
Кассиру необходимо сверить сумму и продолжить операцию с помощью кнопки «Enter».
Контрольно-кассовый аппарат распечатает чек, в котором будет указан безналичный способ возврата денежных средств покупателю.
Как узнать суммы возврата товаров в 1С розница
После того, как смена магазина будет закрыта, в отчете можно проверить все сумму по возвращенных товарам. Выглядит это так:
Еще один вариант – перейти в отчет по розничным товарам через вкладку «Розничные продажи». Найдите там нужную дату и откройте строку «Возвращенные товары». В открывшемся окне вы увидите все позиции, которые вернули покупатели в магазин.
Процедура возврата товара несложная, она не отнимает много сил и времени для создания документов. Но если у вас возникнут сложности, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за помощью. Звоните по телефону, указанному на сайте или оставляйте заявку в форме обратной связи.
- Расчет и начисление транспортного налога в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
- Как оприходовать излишки товара при инвентаризации в 1С Бухгалтерия 8.3?
- Возврат товаров поставщику в 1с Бухгалтерия 8.3
- Как добавить номенклатуру в 1С 8.3 Бухгалтерия?
ТОП ПРОДАЖ
- 1С:Бухгалтерия 8
- 1С:Управление нашей фирмой 8
- 1С:Управление торговлей 8
- 1С:Управление предприятием 2
- 1С:ЗУП 8
- 1C:Учет путевых листов и ГСМ
- 1С:Учет в управляющих компаниях
- Электронные поставки 1С
Облачные сервисы
- 1С:Фреш
- 1С:Готовое рабочее место
- 1С:ЭДО
- Маркировка товаров
- 1С:Отчетность
- 1C:Товары
- 1C-Ритейл Чекер
Как сделать возврат от покупателя в 1С:Рознице 3.0
Если товар оказался некачественным, покупатель может его вернуть. Рассказываем, как оформить документ возврата 1С:Рознице 3.0 и на что обратить внимание, чтобы всё сделать правильно.
Если покупатель хочет вернуть товар, в «1С:Рознице» эту операцию отражают документом «Приходная накладная». С помощью этого документа можно оформить возврат
- от покупателя
- от комиссионера
- от переработчика
- с собственного хранения
Для быстрого доступа ко всем документам возвратов в разделе «Продажи» расположена ссылка на журнал «Возвраты от покупателей». Из журнала можно быстро ввести документ возврата, а по кнопке «Создать» будут предложены только операции, отражающие возврат. Документ может быть введён на основании другого документа «Приходная накладная» и «Чек ККМ», при этом табличное поле «Товары» будет заполнено данными документа-основания.
Обратите внимание, что возврат товара оформляется по заявлению от покупателя, где должна быть указана причина возврата.
Итак, чтобы оформить возврат, идём в меню Продажи — Продажи — Возвраты от покупателя. Далее кликаем на кнопку «Создать» и выбираем, кто совершает возврат — покупатель или комиссионер.
Теперь нужна указать, на основании чего создаётся возврат — как мы видим на скриншоте ниже, в программе большой выбор вариантов, остаётся выбрать подходящий. При этом важно помнить, что если возврат будет по эквайринговой системе оплаты, то нужно обращать внимание на карту, с которой оплачивали, чтобы сделать возврат именно на неё.
В случае, если карта, указанная покупателем в заявлении на возврат, не совпадает с картой оплаты, нужно взять у покупателя письменное объяснение, почему он просит вернуть деньги на другую карту. Такое случается, если карта была утеряна или у неё истёк срок действия.
Кроме того, важно учитывать, когда происходит возврат — день в день или спустя какое-то время. Если мы оформляем возврат день в день, до закрытия кассовой смены, тогда это происходит через кассу, а при закрытии кассовой смены этот возврат будет учтён в отчёте о розничных продажах.
В случае оформления возврата в другой день действуют другие правила — деньги возвращаются через главную кассу при предъявлении заявления и паспорта. Если покупка была через эквайринг, то возврат денег будет производиться через банк-держатель карты, а документы на возврат будут формироваться для банка. Как правило, деньги возвращаются не сразу, а в течение какого-то времени; у некоторых банков этот период может составлять один месяц.
При оформлении документа на возврат указываем покупателя и заполняем остальные необходимые поля (договор, склад, операция), а также указываем товар, который подлежит возврату и количество единиц. Товар можно выбрать по кнопке «Добавить» или «Подобрать», либо отсканировать штрих-код.
После того, как все необходимые товары добавлена, а информация — заполнена, кликаем кнопку «Сохранить», после чего остаётся напечатать чек, кликнув кнопку «Ещё» ― «Пробить чек».
Познакомиться со всеми возможностями Розницы 3.0 можно в руководстве пользователя
Как оформить возврат товара от покупателя в 1С Розница 2.3
В данной статье мы подробно опишем процесс, как оформить возврат товара от покупателя в 1С Розница 2.3. Статья будет особенно полезной для магазинов, реализующих продуктовые изделия с маленьким сроком годности.
В процессе работы любого магазина, возникают задачи, когда необходимо произвести возврат разного рода товаров от покупателя по причине их брака, просрочки или по каким-либо иной причины в соответствии с законом РФ «О защите потребительских прав». В данной статье мы подробно опишем процесс, как оформить возврат товара от покупателя в 1С Розница 2.3, статья будет особенно полезной для магазинов, реализующих продуктовые изделия с маленьким сроком годности.
Первым делом, нам нужно перейти в раздел Закупки и выбрать пункт Аналитики хозяйственных операций.
Далее жмем кнопку Создать, после чего вводим название причины для возврата, в нашем примере причиной возврата является, то, что покупатель получил не совсем то, что хотел, выбираем операцию Возврат от покупателя и нажимаем Записать и закрыть.
Теперь, когда мы создали причину возврата товара от покупателя, можно открыть окно рабочего места кассира (РМК) для более наглядного примера оформления через него возврата. Мы можем сразу пробить тестовый чек в окне РМК и нажать на кнопку Возврат (F5) .
В окне Выбор чека мы можем производить поиск нужного нам чека для возврата как по его номеру так и по дате в верхней панели, а также найти его вручную, зная время пробития и сумму чека.
Далее нам нужно выбрать Причину возврата товара из того списка, который мы ранее создали.
В окне рабочего места кассира (РМК) появится выбранный нами чек, также мы видим, что кнопка Продажа стала красной, а сверху мы видим надпись Возврат — ФИО продавца — это свидетельствует, что РМК находится в режиме возврата товара. В этом режиме над доступна возможность редактирования товарных позиций, например, мы можем удалить ненужные позиции из списка, а также изменить их количество, чтобы получить в конечном итоге только те позиции, по которым необходимо произвести возврат. Далее нам нужно выбрать способ оплаты, которым происходила оплата товара клиентам. Если оплата товара происходила за наличные денежные средства, то выбираем Наличные (F6) .
Если оплата за товар была произведена банковской картой, то возврат необходимо также произвести на терминал. Если операция проходила До сверки итогов или же оформить Возврат суммы на терминале, если операция проходила После сверки итогов.
Обязательно сверяем сумму возврата, которую необходимо вернуть покупателю
В результате можем вернуть покупателю его денежные средства из кассы ККМ .
На этом можно считать процесс возврата товара от покупателя в 1С Розница 2.3 выполненным. Чтобы контролировать количество возвратов, необходимо принимать определенные управленческие решения. Решения должны приниматься на основании статистики по возвратным операциям, чтобы ее посмотреть необходимо перейти в раздел Продажи и открываем Отчеты по продажам.
- детальный;
- по магазинам;
- по товарным группам.
В отчете мы можем задать необходимый нам Период, а также конкретные позиции и целую группу товаров, по которой мы хотим сформировать отчет о количестве возвратов. Нажимаем кнопку Сформировать, в результате мы получаем готовый отчет о количестве возвратов, их причинах и другой полезной информацией.
Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3
Что делать, если некачественный товар от поставщика обнаруживаются не в процессе приёма товара, а уже после него. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3.
Не всегда удается обнаружить брак в товаре производителя в процессе приемки, зачастую это происходит уже после поступления товара на склад и оформления документов. В этом случае нам необходимо оформить возврат поставщику бракованных изделий согласно ранее заключенному с ним договору. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3.
Аналитики хозяйственных операций.
Первым делом, нам нужно создать хотя бы одну аналитику хозяйственной операции, чтобы у нас была причина, по которой мы будем производить возврат товара поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.
Следующим шагом, нам нужно нажать на кнопку Создать, далее выбираем операцию Возврат поставщику и указываем причину, по которой планируем сделать возврат, выбранная причина будет также отображаться при дальнейшем оформлении документов по данному возврату, после выбора — нажимаем Записать и закрыть.
Проверяем, при необходимости добавляем остальные причины и переходим к следующему действию.
Статья движения денежных средств.
Для оформления приходного кассового ордера по тем средствам, которые поступят нам от поставщика — необходимо создать новую статью движения ДДС. Чтобы это сделать — переходим в раздел Финансы и откроем Статьи движения денежных средств.
В открывшемся окне выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, и указываем аналогичное наименование, после чего жмем Записать и закрыть.
В результате мы получаем готовою хоз. аналитику с причиной для возврата и статьей ДДС.
Переходим к следующему этапу.
Теперь нам необходимо оформить собственно сам возврат товара поставщику. После создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Чтобы это сделать нам необходимо открыть раздел Закупки и выбрать пункт Возвраты товаров поставщикам.
Жмем кнопку Создать и внимательно заполняем возвратный документ, как на примере ниже.
- Выбираем поставщика ;
- Проверяем наш магазин и склад ;
- Укажем созданную ранее Причину возврата ;
- На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
- И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
- Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.
После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.
В результате всех наших действий мы можем заметить строку в нижней части документа К поступлению и указанием суммы возврата, которую нам обязан перечислить поставщик за бракованные изделия. С нашей стороны, нам необходимо подготовить приходный кассовый ордер, это необходимо для поступления денежных средств в операционную кассу нашей организации. Для оформления ПКО, нажимаем на значок зеленой стрелки и выбираем Приходный кассовый ордер.
В новом окне нам нужно выбрать ранее созданную нами Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и нажать кнопку Провести и закрыть.
При переходе к нижней части документа, можно заметить, что сумма возврата от поставщика в операционную кассу успешно оформлена. Теперь мы можем нажать на значок с отчётами и из открывшегося списка выбрать Движения документа.
Это операция позволит нам проверить в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.
Оформить возвратные документы можно еще одним способом: из документов поступления. Чтобы это сделать нужно просто в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.
А затем оставить в табличной части только возвратный товар и продолжить уже оформление по указанной ранее схеме.
В программе существует специальный отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику. Чтобы его сформировать, нужно перейти в раздел Закупки и открыть Отчеты по запасам и закупкам.
Далее находим ссылку Анализ причин возвратов поставщикам и выбираем ее.
В верхней части отчёта выбираем период, поставщика, магазин и жмём кнопку Сформировать.
Готово, мы сформировали отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику в 1С Розница 2.3.